Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 144.900 147.900 142.300 140.300
davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 144.400 147.400 141.800 139.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.100 8.100 3.200 4.100 4.100 4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300
Ordentliche Erträge 271.500 241.500 281.400 285.300 279.700 277.700
- Personalaufwendungen 1.586.200 1.770.800 2.089.900 2.086.700 2.087.900 2.090.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.471.200 1.655.800 1.974.900 1.971.700 1.972.900 1.975.700
davon Produktbudget Fachdienst 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
- Versorgungsaufwendungen 330.900 367.200 453.100 450.400 451.300 456.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.500 185.500 122.800 122.800 122.800 122.800
davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 0 0 0 0 0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 3.000 4.100 4.100 4.100 4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 73.000 130.000 75.000 75.000 75.000 75.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 44.000 44.000 35.200 35.200 35.200 35.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
- Bilanzielle Abschreibungen 269.400 269.400 300.200 302.500 294.100 292.300
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.100 156.600 157.700 148.200 148.200 148.200
davon Mieten, Pachten usw. 500 500 400 400 400 400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 14.700 12.400 11.100 11.100 11.100 11.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 41.700 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 98.100 98.100 100.600 91.100 91.100 91.100
Ordentliche Aufwendungen 2.465.200 2.749.600 3.123.800 3.110.700 3.104.400 3.110.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.193.700 -2.508.100 -2.842.400 -2.825.400 -2.824.700 -2.832.700
Ordentliches Ergebnis -2.193.700 -2.508.100 -2.842.400 -2.825.400 -2.824.700 -2.832.700
Jahresergebnis -2.193.700 -2.508.100 -2.842.400 -2.825.400 -2.824.700 -2.832.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 454.000 486.200 477.500 477.500 477.500 477.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 323.600 336.100 339.000 339.000 339.000 339.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 108.800 129.900 119.300 119.300 119.300 119.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 8.900 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600
davon IL Sonstige Verrechnungen 12.700 14.700 13.600 13.600 13.600 13.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -454.000 -486.200 -477.500 -477.500 -477.500 -477.600
Ergebnis -2.647.700 -2.994.300 -3.319.900 -3.302.900 -3.302.200 -3.310.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 9,30 7,46 7,81 7,95 7,81 7,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 54,34 54,73 58,03 58,15 58,29 58,27