Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 230.900 236.900 277.200 287.900 288.300 288.800
Ordentliche Erträge 236.500 242.500 282.800 293.500 293.900 294.400
- Personalaufwendungen 544.100 551.200 682.100 640.500 640.700 641.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 544.100 551.200 682.100 640.500 640.700 641.600
- Versorgungsaufwendungen 54.600 49.700 89.000 88.600 88.700 89.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.800 35.600 32.900 32.900 32.900 32.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 300 1.100 900 900 900 900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 42.500 30.500 28.000 28.000 28.000 28.000
- Bilanzielle Abschreibungen 10.100 10.100 5.700 7.200 7.200 7.200
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.000 40.800 43.800 41.000 41.000 41.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
davon Geschäftsaufwendungen 24.300 22.900 19.300 19.300 19.300 19.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 800 500 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 15.200 15.700 22.300 19.500 19.500 19.500
Ordentliche Aufwendungen 697.700 687.500 853.600 810.300 810.600 812.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -461.200 -445.000 -570.800 -516.800 -516.700 -518.200
Ordentliches Ergebnis -461.200 -445.000 -570.800 -516.800 -516.700 -518.200
Jahresergebnis -461.200 -445.000 -570.800 -516.800 -516.700 -518.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.300 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.300 18.000 17.600 17.600 17.600 17.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 10.000 10.200 10.300 10.300 10.300 10.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 6.300 7.800 7.300 7.300 7.300 7.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen 0 -1.100 -700 -700 -700 -700
Ergebnis -461.200 -446.100 -571.500 -517.500 -517.400 -518.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 35,41 36,77 34,40 37,49 37,53 37,50
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 76,20 78,13 78,29 77,36 77,36 77,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,20 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,50 0,48 0,59 0,56 0,55 0,55
Ergebnis je Einwohner in € -8,56 -8,29 -10,62 -9,62 -9,61 -9,64
Aufwendungen je Einwohner in € 13,25 13,11 16,19 15,39 15,39 15,43