Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 400 Wald- u. Forstwirtschaft
Produkt: 100 Wald- u. Forstwirtschaft
zuständige Organisationseinheit
Verantwortliche/r
Fachdienst Forst (FD 82) Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))
Buchungsebenen/Kostenstellen
013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 1 1 1 1 1 1 1
Tariflich Beschäftigte 2 2 2 2 2 2 2
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen
Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.
Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.
Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft
Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad
Umweltbildung
Zielgruppe
Einwohner der Stadt Bad Salzuflen
Besucher / Kurgäste
Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen
Schulen / Kindergärten
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz
Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen
Einheit
IST
2008
IST
2009
IST
2010
IST
2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
bewirtschaftete Waldfläche ha 604 622 622 622 622 622 622 622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha € 383 226 340 389 370 370 370 370
HHPlan
2016
(Soll)
Einschlagsmenge Rohholz * fm 3.270 2.620 3.170 3.050 3.200 3.200 3.200 3.200
Aufwandsdeckungsgrad %
Erläuterungen
*) Die Einschlagmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjukturabhängig. Für die kommenden Jahre
wird mit leicht steigender Nachfrage gerechnet.