Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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480 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 + Sonstige ordentliche Erträge 900 900 900 900 900 900 Ordentliche Erträge 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Personalaufwendungen 45.000 46.200 47.800 47.800 47.800 47.800 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 45.000 46.200 47.800 47.800 47.800 47.800 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 200 200 200 200 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 0 200 200 200 200 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 800 800 800 800 800 800 davon Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300 Ordentliche Aufwendungen 45.900 47.100 48.900 48.900 48.900 48.900 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 Ordentliches Ergebnis -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 Jahresergebnis -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 200 200 200 200 200 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0 davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200 Saldo interne Leistungsbeziehungen -300 -200 -200 -200 -200 -200 Ergebnis -43.200 -44.300 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 6,49 6,34 6,11 6,11 6,11 6,11 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 97,40 97,67 97,35 97,35 97,35 97,35 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Ergebnis je Einwohner in € -0,80 -0,82 -0,86 -0,86 -0,86 -0,86 Aufwendungen je Einwohner in € 0,86 0,88 0,91 0,91 0,91 0,91
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 481 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.500 46.700 48.500 0 48.500 48.500 48.500 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.400 -44.600 -46.400 0 -46.400 -46.400 -46.400 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -43.400 -44.600 -46.400 0 -46.400 -46.400 -46.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -43.400 -44.600 -46.400 0 -46.400 -46.400 -46.400 = Liquide Mittel -43.400 -44.600 -46.400 0 -46.400 -46.400 -46.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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Seite 727: 479 Produktbereich: 010 Bauen und W
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531 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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541 Erläuterungen Teilpläne zum P
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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599 Erläuterungen Teilpläne zum P
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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