Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200 200 200 0 200 200 200 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 134.100 185.600 188.700 0 188.700 188.700 188.700 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -133.900 -185.400 -188.500 0 -188.500 -188.500 -188.500 370 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -133.900 -185.400 -188.500 0 -188.500 -188.500 -188.500 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -133.900 -185.400 -188.500 0 -188.500 -188.500 -188.500 = Liquide Mittel -133.900 -185.400 -188.500 0 -188.500 -188.500 -188.500
371 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen Produkt: 200 Hilfen für Asylbewerber zuständige Organisationseinheit Verantwortliche/r Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50) Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501) Buchungsebenen/Kostenstellen 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Beamte 1 1 1 1 1 1 1 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben Kurzbeschreibung Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen als örtlichem Träger der Leistung Zielgruppe Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW Produktziele/Kennzahlen Ziele Kennzahlen IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 Einheit Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe Personen 394 378 353 374 Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge) € 30,95 14,98 25,97 24,10 Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft ) € 261,31 258,22 277,76 263,36 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan HHPlan 2013 2014 (Soll) (Soll) HHPlan HHPlan 2015 2016 (Soll) (Soll) ∅ Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt) € 96,72 52,68 63,51 54,98 Ergebnis je Einwohner € -30,20 -28,48 -29,13 21,56 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt) % 10,33 11,92 7,42 11,48 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Erläuterungen Die Höhe der Transferleistungen liegt bei jährlich ca. 1,7 Mio €, die überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushaltes stammen. Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangswohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete auf die zugewiesenen Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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421 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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