Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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170 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 100 100 100 100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 + Sonstige ordentliche Erträge 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Ordentliche Erträge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Personalaufwendungen 170.200 174.700 173.900 173.500 173.700 174.300 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 170.200 174.700 173.900 173.500 173.700 174.300 - Versorgungsaufwendungen 43.000 43.000 43.300 43.000 43.200 43.500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800 davon Unterhaltung der Gebäude 500 500 400 400 400 400 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 10.000 6.500 6.400 6.400 6.400 6.400 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 700 700 700 700 - Transferaufwendungen 12.300 12.300 12.000 12.000 12.000 12.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.600 35.300 34.200 34.200 34.200 34.200 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 davon Geschäftsaufwendungen 17.600 4.300 3.400 3.400 3.400 3.400 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.000 800 800 800 800 Ordentliche Aufwendungen 285.600 273.300 270.900 270.200 270.600 271.500 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500 Ordentliches Ergebnis -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500 Jahresergebnis -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.900 2.700 2.700 2.700 2.700 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.700 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 davon IL Sonstige Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.700 -3.900 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Ergebnis -284.300 -272.200 -268.600 -267.900 -268.300 -269.200 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,73 1,80 1,83 1,83 1,83 1,82 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 58,83 63,02 63,56 63,58 63,56 63,57 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 Ergebnis je Einwohner in € -5,28 -5,06 -4,99 -4,98 -4,99 -5,00 Aufwendungen je Einwohner in € 5,37 5,15 5,08 5,07 5,08 5,10
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten 171 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 300 300 0 300 300 300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 181.500 169.600 168.100 0 168.100 168.100 168.100 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -181.200 -169.300 -167.800 0 -167.800 -167.800 -167.800 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -181.200 -169.300 -167.800 0 -167.800 -167.800 -167.800 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -181.200 -169.300 -167.800 0 -167.800 -167.800 -167.800 = Liquide Mittel -181.200 -169.300 -167.800 0 -167.800 -167.800 -167.800
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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223 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.8
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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