Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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258 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 30.000 30.000 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 30.000 30.000 0 0 - Personalaufwendungen 100 100 0 0 0 0 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 100 100 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 23.100 58.100 35.100 100 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 23.100 58.100 35.100 100 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 19.300 38.600 19.300 0 davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 100 100 13.000 26.000 13.000 0 davon Geschäftsaufwendungen 0 0 6.300 12.600 6.300 0 Ordentliche Aufwendungen 500 500 42.600 96.900 54.600 300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300 Ordentliches Ergebnis -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300 Jahresergebnis -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300 Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 -6.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 Ergebnis -600 -6.800 -20.900 -75.200 -62.900 -8.600 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,00 0,00 58,94 28,52 0,00 0,00 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 16,67 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,00 0,00 0,03 0,07 0,04 0,01 Ergebnis je Einwohner in € -0,01 -0,13 -0,39 -1,40 -1,17 -0,16 Aufwendungen je Einwohner in € 0,01 0,13 0,95 1,95 1,17 0,16
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 259 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 30.000 0 30.000 0 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 300 42.400 0 96.700 54.400 100 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -300 -300 -12.400 0 -66.700 -54.400 -100 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -300 -300 -12.400 0 -66.700 -54.400 -100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -300 -300 -12.400 0 -66.700 -54.400 -100 = Liquide Mittel -300 -300 -12.400 0 -66.700 -54.400 -100
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Seite 457 und 458: 209 Produktbereich: 001 Innere Verw
Seite 459 und 460: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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Seite 489 und 490: Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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Seite 505: 257 Produktbereich: 002 Sicherheit
Seite 531 und 532: 283 Produktbereich: 003 Schulträge
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311 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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