Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

196
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 61.800 38.800 1.400 1.400 1.400 1.400
Ordentliche Erträge 62.000 39.000 1.600 1.600 1.600 1.600
- Personalaufwendungen 136.100 96.600 86.100 86.100 86.100 86.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 136.100 96.600 86.100 86.100 86.100 86.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 300 300 300 300 300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
davon Geschäftsaufwendungen 1.600 800 800 800 800 800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
Ordentliche Aufwendungen 150.000 109.700 99.200 99.200 99.200 98.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -88.000 -70.700 -97.600 -97.600 -97.600 -97.100
Ordentliches Ergebnis -88.000 -70.700 -97.600 -97.600 -97.600 -97.100
Jahresergebnis -88.000 -70.700 -97.600 -97.600 -97.600 -97.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.100 35.800 82.800 82.800 82.800 82.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.300 200 200 200 200 200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 4.000 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen 27.800 35.600 82.600 82.600 82.600 82.600
Ergebnis -60.200 -35.100 -15.000 -15.000 -15.000 -14.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 60,99 68,06 84,91 84,91 84,91 85,34
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 88,20 87,90 86,62 86,62 86,62 87,06
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
Ergebnis je Einwohner in € -1,12 -0,65 -0,28 -0,28 -0,28 -0,27
Aufwendungen je Einwohner in € 2,86 2,04 1,85 1,85 1,85 1,84