Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

187
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_250_400 : Personalangelegenheiten
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 700 700 700 700 700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 764.700 613.000 479.400 467.200 447.200 427.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 55.100 17.100 397.100 400.800 397.800 394.800
Ordentliche Erträge 820.500 630.800 877.200 868.700 845.700 822.700
- Personalaufwendungen 1.331.000 1.169.000 1.406.700 1.483.300 1.532.400 1.559.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.313.400 1.151.400 1.389.100 1.465.700 1.514.800 1.542.300
davon Produktbudget Fachdienst 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
- Versorgungsaufwendungen 211.600 199.100 142.100 150.700 151.000 152.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.300 10.300 8.200 8.200 8.200 8.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 10.300 10.300 8.200 8.200 8.200 8.200
- Bilanzielle Abschreibungen 17.100 17.100 16.100 16.100 16.100 16.100
- Transferaufwendungen 3.000 3.000 2.400 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.100 116.800 162.700 162.700 162.700 162.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 16.000 16.000 12.800 12.800 12.800 12.800
davon Geschäftsaufwendungen 10.800 8.500 6.800 6.800 6.800 6.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 95.300 92.300 143.100 143.100 143.100 143.100
Ordentliche Aufwendungen 1.695.100 1.515.300 1.738.200 1.821.000 1.870.400 1.899.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -874.600 -884.500 -861.000 -952.300 -1.024.700 -1.077.000
+ Finanzerträge 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Finanzergebnis 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ordentliches Ergebnis -814.600 -824.500 -801.000 -892.300 -964.700 -1.017.000
Jahresergebnis -814.600 -824.500 -801.000 -892.300 -964.700 -1.017.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 197.000 222.200 169.900 169.900 169.900 169.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.800 4.400 4.100 4.100 4.100 4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 500 0 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.300 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen 194.200 217.800 165.800 165.800 165.800 165.800
Ergebnis -620.400 -606.700 -635.200 -726.500 -798.900 -851.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 63,46 60,08 63,54 60,19 57,38 55,29
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 78,39 76,92 80,74 81,27 81,75 81,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,85 0,67 0,78 0,74 0,72 0,70
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 1,20 1,04 1,17 1,23 1,26 1,26
Ergebnis je Einwohner in € -11,51 -11,27 -11,80 -13,50 -14,85 -15,82
Aufwendungen je Einwohner in € 31,51 28,24 32,38 33,92 34,83 35,38