Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

540
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 100 100 100 100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 374.100 373.900 376.300 419.300 420.300 421.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.300 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 900 900 700 700 700 700
Ordentliche Erträge 378.900 378.700 382.700 425.700 426.700 427.700
- Personalaufwendungen 68.200 68.800 71.300 71.300 71.300 71.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 68.200 68.800 71.300 71.300 71.300 71.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Bilanzielle Abschreibungen 5.100 5.100 4.900 4.900 4.700 2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700 2.700 2.100 2.100 2.100 2.100
davon Geschäftsaufwendungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.400 1.400 800 800 800 800
Ordentliche Aufwendungen 86.000 86.600 80.300 80.300 80.100 78.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 292.900 292.100 302.400 345.400 346.600 349.500
+ Finanzerträge 200 200 100 100 100 100
Finanzergebnis 200 200 100 100 100 100
Ordentliches Ergebnis 293.100 292.300 302.500 345.500 346.700 349.600
Jahresergebnis 293.100 292.300 302.500 345.500 346.700 349.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.800 0 0 0 0 0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 585.600 613.300 595.200 595.200 595.200 595.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 99.300 97.000 96.300 96.300 96.300 96.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 403.400 424.400 403.000 403.000 403.000 403.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 55.500 71.400 61.000 61.000 61.000 61.000
davon IL Verwaltungskosten 27.400 20.500 34.900 34.900 34.900 34.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -578.800 -613.300 -595.200 -595.200 -595.200 -595.200
Ergebnis -285.700 -321.000 -292.700 -249.700 -248.500 -245.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 57,46 54,14 56,67 63,03 63,20 63,53
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 10,15 9,83 10,56 10,56 10,56 10,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,31 0,28 0,27 0,29 0,29 0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,47 0,48 0,45 0,45 0,45 0,45
Ergebnis je Einwohner in € -5,30 -5,97 -5,44 -4,64 -4,62 -4,56
Aufwendungen je Einwohner in € 12,46 13,01 12,55 12,55 12,55 12,51