Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P014_100 : Umweltschutz
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.200 8.600 4.300 4.300 4.300 4.300
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.600 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Erträge 44.100 21.000 11.700 11.700 11.700 11.700
- Personalaufwendungen 206.200 191.400 197.700 203.700 215.400 215.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 206.200 191.400 197.700 203.700 215.400 215.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.000 43.100 80.000 40.000 40.000 40.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen 300 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 5.300 22.000 60.000 20.000 20.000 20.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.200 3.200 2.600 2.600 2.600 2.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.000 1.000 800 800 800 800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 77.200 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400
- Bilanzielle Abschreibungen 18.000 8.000 27.300 26.700 26.400 24.900
- Transferaufwendungen 71.000 20.000 97.000 97.000 97.000 97.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.000 28.100 20.700 20.700 20.700 20.800
davon Mieten, Pachten usw. 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.000 11.700 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.700 3.200 2.700 2.700 2.700 2.700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.300 3.700 3.500 3.500 3.500 3.600
Ordentliche Aufwendungen 403.200 290.600 422.700 388.100 399.500 398.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -359.100 -269.600 -411.000 -376.400 -387.800 -386.400
Ordentliches Ergebnis -359.100 -269.600 -411.000 -376.400 -387.800 -386.400
Jahresergebnis -359.100 -269.600 -411.000 -376.400 -387.800 -386.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.400 23.400 19.100 19.100 19.100 19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.200 51.600 60.300 60.300 60.300 60.300
davon IL Kalkulatorische Mieten 35.500 34.800 34.900 34.900 34.900 34.900
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 10.700 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 11.500 16.100 17.700 17.700 17.700 17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 700 700 700 700 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -35.800 -28.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200
Ergebnis -394.900 -297.800 -452.200 -417.600 -429.000 -427.600