Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

181
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 400 400 400 400
davon Auflösung von Sonderposten 100 100 400 400 400 400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 33.400 66.300 97.000 108.800 87.200 62.400
Ordentliche Erträge 36.400 69.200 100.200 112.000 90.400 65.600
- Personalaufwendungen 582.100 540.200 559.200 555.400 523.600 500.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 582.100 540.200 559.200 555.400 523.600 500.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.900 89.900 76.300 76.300 76.300 76.300
davon Unterhaltung der Gebäude 500 500 400 400 400 400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 9.000 9.000 7.200 7.200 7.200 7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 61.900 61.900 51.300 51.300 51.300 51.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 500 500 400 400 400 400
davon Reinigung 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Bilanzielle Abschreibungen 50.900 50.900 69.500 50.500 48.000 48.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.900 52.700 44.600 44.600 44.600 44.600
davon Mieten, Pachten usw. 60.000 35.000 29.000 29.000 29.000 29.000
davon Geschäftsaufwendungen 10.500 11.400 9.800 9.800 9.800 9.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.600 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Ordentliche Aufwendungen 797.900 733.800 749.700 726.900 692.600 669.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400
Ordentliches Ergebnis -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400
Jahresergebnis -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.300 10.600 9.900 9.900 9.900 9.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.203.100 1.359.400 1.370.200 1.370.200 1.370.200 1.370.300
davon IL Kalkulatorische Mieten 892.600 1.068.100 1.068.100 1.068.100 1.068.100 1.068.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 273.900 253.800 264.400 264.400 264.400 264.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 8.600 5.900 5.700 5.700 5.700 5.700
davon IL Verwaltungskosten 17.700 21.700 22.300 22.300 22.300 22.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 10.300 9.900 9.700 9.700 9.700 9.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.191.800 -1.348.800 -1.360.300 -1.360.300 -1.360.300 -1.360.400
Ergebnis -1.953.300 -2.013.400 -2.009.800 -1.975.200 -1.962.500 -1.963.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 2,38 3,81 5,19 5,81 4,86 3,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 29,09 25,81 26,38 26,48 25,38 24,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,04 0,06 0,08 0,08 0,07 0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 1,41 1,44 1,43 1,41 1,38 1,35