Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

422
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200_100 : Jugendarbeit
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.000 0 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.000 37.000 27.000 27.000 27.000 27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Erträge 37.000 39.000 29.000 29.000 29.000 29.000
- Personalaufwendungen 155.700 163.200 177.500 177.500 177.500 177.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 145.700 153.200 167.500 167.500 167.500 167.500
davon Produktbudget Fachdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 600 600 600 600
- Transferaufwendungen 68.200 63.200 65.800 65.800 65.800 65.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.700 4.500 4.100 4.100 4.100 4.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.500 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
davon Geschäftsaufwendungen 700 900 800 800 800 800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 227.900 231.200 248.100 248.100 248.100 248.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.900 -192.200 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100
Ordentliches Ergebnis -190.900 -192.200 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100
Jahresergebnis -190.900 -192.200 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.400 4.400 3.200 3.200 3.200 3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.000 3.000 1.900 1.900 1.900 1.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300 1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.400 -4.400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.300
Ergebnis -194.300 -196.600 -222.300 -222.300 -222.300 -222.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 16,00 16,55 11,54 11,54 11,54 11,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 67,32 69,27 70,63 70,63 70,63 70,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17
Ergebnis je Einwohner in € -3,61 -3,65 -4,13 -4,13 -4,13 -4,13
Aufwendungen je Einwohner in € 4,29 4,38 4,67 4,67 4,67 4,67