Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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332 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P003_300_100 : Offene Ganztagsschule Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 542.000 592.200 662.500 662.500 662.500 662.500 davon Auflösung von Sonderposten 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 221.000 236.000 235.000 235.000 235.000 235.000 Ordentliche Erträge 763.000 828.200 897.500 897.500 897.500 897.500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.600 7.600 5.100 5.100 5.100 5.100 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 14.000 14.000 6.100 6.100 6.100 6.100 - Transferaufwendungen 1.156.000 1.185.500 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100 100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 1.177.700 1.207.200 1.316.300 1.316.300 1.316.300 1.316.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -414.700 -379.000 -418.800 -418.800 -418.800 -418.800 Ordentliches Ergebnis -414.700 -379.000 -418.800 -418.800 -418.800 -418.800 Jahresergebnis -414.700 -379.000 -418.800 -418.800 -418.800 -418.800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.400 100 0 0 0 0 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 32.000 0 0 0 0 0 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.400 100 0 0 0 0 Saldo interne Leistungsbeziehungen -33.400 -100 0 0 0 0 Ergebnis -448.100 -379.100 -418.800 -418.800 -418.800 -418.800 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 63,00 68,60 68,18 68,18 68,18 68,18 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,60 0,61 0,63 0,60 0,60 0,59 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,85 0,83 0,89 0,89 0,88 0,87 Ergebnis je Einwohner in € -8,31 -7,04 -7,78 -7,78 -7,78 -7,78 Aufwendungen je Einwohner in € 22,47 22,44 24,46 24,46 24,46 24,46
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P003_300_100 : Offene Ganztagsschule Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 333 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 763.000 828.200 894.800 0 894.800 894.800 894.800 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.163.600 1.193.100 1.310.100 0 1.310.100 1.310.100 1.310.100 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -400.600 -364.900 -415.300 0 -415.300 -415.300 -415.300 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -400.600 -364.900 -415.300 0 -415.300 -415.300 -415.300 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -400.600 -364.900 -415.300 0 -415.300 -415.300 -415.300 = Liquide Mittel -400.600 -364.900 -415.300 0 -415.300 -415.300 -415.300
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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Seite 533 und 534: 285 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 535 und 536: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 003.1
Seite 579: 331 Produktbereich: 003 Schulträge
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Seite 615 und 616: 367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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383 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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