Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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556 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P014_100_100 : Umweltschutz Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 44,69 55,93 40,93 45,43 46,85 46,99 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,33 0,24 0,32 0,30 0,31 0,30 Ergebnis je Einwohner in € -7,33 -5,53 -8,40 -7,76 -7,97 -7,95 Aufwendungen je Einwohner in € 8,56 6,36 8,98 8,33 8,54 8,52
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P014_100_100 : Umweltschutz Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.600 9.200 3.100 0 3.100 3.100 3.100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 304.000 277.900 390.700 0 356.700 368.400 368.500 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -296.400 -268.700 -387.600 0 -353.600 -365.300 -365.400 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 24.700 0 0 0 0 0 0 557 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten 21.000 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.700 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.200 46.000 45.000 0 18.500 16.500 16.500 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 16.300 5.500 2.500 0 2.500 8.500 8.500 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85.500 62.500 58.500 0 32.000 36.000 36.000 Saldo der Investitionstätigkeit -39.800 -41.500 -37.500 0 -11.000 -15.000 -15.000 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -336.200 -310.200 -425.100 0 -364.600 -380.300 -380.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -336.200 -310.200 -425.100 0 -364.600 -380.300 -380.400 = Liquide Mittel -336.200 -310.200 -425.100 0 -364.600 -380.300 -380.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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Seite 753 und 754: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 011.2
Seite 755 und 756: 507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
Seite 757 und 758: 509 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 759 und 760: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 783 und 784: 535 Produktbereich: 013 Natur- und
Seite 789 und 790: 541 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
Seite 803: 555 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 809 und 810: 561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
Seite 843 und 844: 595 Produktbereich: 016 Allgemeine
Seite 847 und 848: 599 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 849 und 850: 601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
Seite 853 und 854: 605 Übersicht über den voraussich
Seite 855 und 856:
VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
Seite 857 und 858:
Zuwendungen an Fraktionen und frakt
Seite 859 und 860:
Zuwendungen an Fraktionen und frakt
Seite 861 und 862:
613 Wesentliche Beteiligungen an wh
Seite 863 und 864:
615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
Seite 865 und 866:
617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
Seite 867 und 868:
619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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