Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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540 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 davon Auflösung von Sonderposten 0 0 100 100 100 100 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 374.100 373.900 376.300 419.300 420.300 421.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.300 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 + Sonstige ordentliche Erträge 900 900 700 700 700 700 Ordentliche Erträge 378.900 378.700 382.700 425.700 426.700 427.700 - Personalaufwendungen 68.200 68.800 71.300 71.300 71.300 71.300 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 68.200 68.800 71.300 71.300 71.300 71.300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5.100 5.100 4.900 4.900 4.700 2.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700 2.700 2.100 2.100 2.100 2.100 davon Geschäftsaufwendungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.400 1.400 800 800 800 800 Ordentliche Aufwendungen 86.000 86.600 80.300 80.300 80.100 78.200 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 292.900 292.100 302.400 345.400 346.600 349.500 + Finanzerträge 200 200 100 100 100 100 Finanzergebnis 200 200 100 100 100 100 Ordentliches Ergebnis 293.100 292.300 302.500 345.500 346.700 349.600 Jahresergebnis 293.100 292.300 302.500 345.500 346.700 349.600 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.800 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 585.600 613.300 595.200 595.200 595.200 595.200 davon IL Kalkulatorische Mieten 99.300 97.000 96.300 96.300 96.300 96.300 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 403.400 424.400 403.000 403.000 403.000 403.000 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 55.500 71.400 61.000 61.000 61.000 61.000 davon IL Verwaltungskosten 27.400 20.500 34.900 34.900 34.900 34.900 Saldo interne Leistungsbeziehungen -578.800 -613.300 -595.200 -595.200 -595.200 -595.200 Ergebnis -285.700 -321.000 -292.700 -249.700 -248.500 -245.600 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 57,46 54,14 56,67 63,03 63,20 63,53 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 10,15 9,83 10,56 10,56 10,56 10,59 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,31 0,28 0,27 0,29 0,29 0,28 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,47 0,48 0,45 0,45 0,45 0,45 Ergebnis je Einwohner in € -5,30 -5,97 -5,44 -4,64 -4,62 -4,56 Aufwendungen je Einwohner in € 12,46 13,01 12,55 12,55 12,55 12,51
541 Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 013.200.100 Friedhofs- und Bestattungswesen Das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (Gebührenhaushalt) incl. der Bereich Jüdische Friedhöfe weist für 2013 einen rechnerischen Fehlbetrag von rd. 300 T€ aus. Die Berechnungen der Gebührenkalkulation weichen in folgenden Punkten von der haushaltswirtschaftlichen Darstellung ab: Öffentliches Grün (Allgemeinnutzung) - 129.000 € Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (P-RAP) - 201.000 € Fehlbetrag durch Nebenleistungen - 42.000 € Bilanzielle Abschreibungen - 80.000 € Kalkulatorische Abschreibungen 61.000 € Kalkulatorische Verzinsung 164.500 € Anpassung an Rechnungsergebnisse - 25.000 € Reduzierung Pflege für Erweiterungsflächen - 26.000 € Grabräumungen und andere Ersatzvornahmen - 5.500 € Leistungsbereich Jüdische Friedhöfe - 9.700 € - 292.700 €
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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