Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

200
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Erträge 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Personalaufwendungen 326.800 304.500 312.100 311.900 312.000 312.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 326.800 304.500 312.100 311.900 312.000 312.300
- Versorgungsaufwendungen 33.400 24.800 25.000 24.800 24.800 25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Bilanzielle Abschreibungen 600 600 200 200 200 200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.500 7.500 7.100 6.100 6.100 6.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.000 1.000 1.000 800 800 800
davon Geschäftsaufwendungen 2.600 3.800 3.400 3.100 3.100 3.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 0 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.900 2.600 2.600 2.100 2.100 2.100
Ordentliche Aufwendungen 387.300 362.400 369.400 368.000 368.100 368.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600
Ordentliches Ergebnis -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600
Jahresergebnis -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 700 700 500 500 500 500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 600 700 500 500 500 500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -700 -700 -500 -500 -500 -500
Ergebnis -386.900 -362.000 -368.800 -367.400 -367.500 -368.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 84,23 83,86 84,37 84,64 84,64 84,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24
Ergebnis je Einwohner in € -7,18 -6,73 -6,85 -6,83 -6,83 -6,84
Aufwendungen je Einwohner in € 7,20 6,75 6,87 6,85 6,85 6,86