Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010_400 : Denkmalschutz und -pflege
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 176.500 42.500 61.800 64.600 111.400 86.400
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 3.900 6.700 53.500 53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 15.600 44.900 45.600 46.200 31.700 1.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Ordentliche Erträge 200.300 95.600 115.600 119.000 151.300 95.900
- Personalaufwendungen 175.200 140.700 107.900 107.900 102.500 58.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 175.200 140.700 107.900 107.900 102.500 58.400
- Versorgungsaufwendungen 22.400 22.400 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.400 54.400 53.600 53.600 53.600 53.600
davon Unterhaltung der Gebäude 4.000 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 400 400 400 400 400 400
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 6.100 10.100 69.200 69.200
- Transferaufwendungen 145.500 0 21.100 21.100 21.100 21.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.200 6.300 4.900 4.500 4.500 4.500
davon Geschäftsaufwendungen 2.200 2.400 1.800 1.800 1.800 1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 3.900 3.100 2.700 2.700 2.700
Ordentliche Aufwendungen 350.800 223.900 193.600 197.200 250.900 206.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -150.500 -128.300 -78.000 -78.200 -99.600 -110.900
Ordentliches Ergebnis -150.500 -128.300 -78.000 -78.200 -99.600 -110.900
Jahresergebnis -150.500 -128.300 -78.000 -78.200 -99.600 -110.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.900 35.300 54.200 54.200 54.200 54.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 16.700 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 5.900 5.100 20.000 20.000 20.000 20.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -22.900 -35.300 -54.200 -54.200 -54.200 -54.200
Ergebnis -173.400 -163.600 -132.200 -132.400 -153.800 -165.100