Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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466 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn. Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Ordentliche Erträge 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 - Personalaufwendungen 152.800 157.200 147.500 173.900 182.900 183.100 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 152.800 157.200 147.500 173.900 182.900 183.100 - Versorgungsaufwendungen 16.200 16.300 18.300 18.300 18.300 18.400 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 200 200 200 200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.400 22.200 17.800 17.800 17.800 17.800 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 16.000 18.000 14.400 14.400 14.400 14.400 davon Geschäftsaufwendungen 900 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Ordentliche Aufwendungen 188.500 195.800 183.800 210.200 219.200 219.500 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200 Ordentliches Ergebnis -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200 Jahresergebnis -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.000 22.700 21.000 21.000 21.000 21.000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 300 300 300 300 300 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0 davon IL Sonstige Verrechnungen 300 300 300 300 300 300 Saldo interne Leistungsbeziehungen 17.600 22.400 20.700 20.700 20.700 20.700 Ergebnis -168.600 -171.100 -160.800 -187.200 -196.200 -196.500 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 10,75 12,75 12,66 11,07 10,62 10,60 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 80,89 80,16 80,12 82,61 83,33 83,30 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,13 0,13 0,12 0,14 0,15 0,15 Ergebnis je Einwohner in € -3,13 -3,18 -2,99 -3,48 -3,65 -3,65 Aufwendungen je Einwohner in € 3,51 3,64 3,42 3,91 4,08 4,08
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn. Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 467 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 148.700 156.000 139.800 0 166.300 175.200 175.200 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -147.200 -154.500 -138.300 0 -164.800 -173.700 -173.700 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -147.200 -154.500 -138.300 0 -164.800 -173.700 -173.700 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -147.200 -154.500 -138.300 0 -164.800 -173.700 -173.700 = Liquide Mittel -147.200 -154.500 -138.300 0 -164.800 -173.700 -173.700
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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413 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
Seite 663 und 664: 415 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
Seite 665 und 666: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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Seite 703 und 704: Produktbereich: 008 Sportförderung
Seite 707 und 708: 459 Produktbereich: 009 Räumliche
Seite 713: 465 Produktbereich: 009 Räumliche
Seite 717 und 718: 469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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519 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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541 Erläuterungen Teilpläne zum P
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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