Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015 : Wirtschaft und Tourismus
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 37.000 37.000 37.000 37.000
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 329.200 28.800 500 500 500 500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 297.800 47.300 37.200 37.200 37.200 37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.200 7.200 32.800 46.200 46.800 47.300
Ordentliche Erträge 2.534.400 2.118.500 2.142.500 2.155.900 2.156.500 2.157.000
- Personalaufwendungen 346.500 220.100 214.100 207.100 207.100 207.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 346.500 220.100 214.100 207.100 207.100 207.400
- Versorgungsaufwendungen 32.700 10.700 12.200 12.200 12.200 12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.245.500 2.244.600 2.180.800 2.182.400 2.182.400 2.182.400
davon Unterhaltung der Gebäude 101.000 1.100 100 100 100 100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 0 0 0 0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 300 300 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 243.200 207.200 145.600 147.200 147.200 147.200
davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen 10.500 10.500 14.900 14.800 14.800 13.600
- Transferaufwendungen 526.200 1.395.200 1.546.900 1.482.100 1.466.100 2.521.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 511.000 1.390.000 1.418.500 1.354.500 1.338.500 2.393.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 735.400 155.900 137.100 137.100 137.100 137.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 145.000 145.000 130.000 130.000 130.000 130.000
davon Geschäftsaufwendungen 4.900 5.500 3.100 3.100 3.100 3.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 581.600 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 3.900 2.600 2.600 2.600 2.600
Ordentliche Aufwendungen 3.896.800 4.037.000 4.106.000 4.035.700 4.019.700 5.073.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.362.400 -1.918.500 -1.963.500 -1.879.800 -1.863.200 -2.916.900
+ Finanzerträge 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600
Finanzergebnis 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600
Ordentliches Ergebnis -1.309.400 -1.870.200 -1.922.100 -1.845.300 -1.835.600 -2.889.300
Jahresergebnis -1.309.400 -1.870.200 -1.922.100 -1.845.300 -1.835.600 -2.889.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 399.900 804.000 573.200 573.200 573.200 573.300
davon IL Kalkulatorische Mieten 129.900 505.400 317.300 317.300 317.300 317.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 77.800 114.200 161.300 161.300 161.300 161.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 49.000 34.500 44.300 44.300 44.300 44.300
davon IL Verwaltungskosten 142.500 149.600 49.700 49.700 49.700 49.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 700 300 600 600 600 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -399.900 -804.000 -573.200 -573.200 -573.200 -573.300
Ergebnis -1.709.300 -2.674.200 -2.495.300 -2.418.500 -2.408.800 -3.462.600