Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus- -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (
569 Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus Produktgruppe: 300 Allgem. Einrichtungen Produkt: 100 Gaststätten/Festhallen zuständige Organisationseinheit Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69) Verantwortliche/r Beate Brinckmann (AbtlL. 69.1 -Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-) Buchungsebenen/Kostenstellen 015.300.100.100 Ratskeller 015.300.100.200 Festhalle Schötmar 015.300.100.300 Festhalle Lockhausen 015.300.100.400 Bahnhofsgaststätte (Verkauf 2008) Personal/Stellen Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen) Einstufung der Aufgaben des Produktes Freiwillige Aufgaben Kurzbeschreibung Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationeinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können. Zielgruppe Bürger und Gäste der Stadt Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse Produktziele/Kennzahlen Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden. Ziele Kennzahlen Einheit IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) HHPlan 2015 (Soll) HHPlan 2016 (Soll) Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes € Erläuterungen Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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515 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
Seite 765 und 766: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 767 und 768: 519 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
Seite 769 und 770: 521 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 783 und 784: 535 Produktbereich: 013 Natur- und
Seite 789 und 790: 541 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 791 und 792: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 013.2
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
Seite 809 und 810: 561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
Seite 815: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 843 und 844: 595 Produktbereich: 016 Allgemeine
Seite 847 und 848: 599 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 849 und 850: 601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
Seite 853 und 854: 605 Übersicht über den voraussich
Seite 855 und 856: VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Seite 859 und 860: Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Seite 867 und 868:
619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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