Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder
455
zuständige Organisationseinheit
Verantwortliche/r
Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40) Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))
Buchungsebenen/Kostenstellen
008.100.300.100 Bäderverwaltung
008.100.300.200 Freibad Begabad
008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 0 0 0 0 0 0 0
Tariflich Beschäftigte 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10,0 10,0
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden
Schulschwimmunterricht
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder
Zielgruppe
Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
Es gelten die Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuflen sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad
und die Hallenbäder und die Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen.
Produktziele/Kennzahlen
Ziele:
- Bereitstellung von Übungszeiten für den Schul-Schwimmunterricht
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für öffentliche Badegäste
- Erhöhung der Nutzerzahlen
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und
Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)
Ziele
Kennzahlen
IST
2008
IST
2009
IST
2010
IST
2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
Erläuterungen
Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig. Die Kleinschwimmhalle
Aspe ist seit Februar 2011 geschlossen (siehe DS 147/2010 1. Ergänzung, Beschluss Sportausschuss
28.10.2010). Die Anzahl der Kurse im Bereich Schwimmkurse / Babyschwimmen wurden wegen Reduzierung des Personals,
der Öffnungszeiten des Hallenbades Lohfeld und der Schließung der Kleinschwimmhalle angepasst.
HHPlan
2016
(Soll)
Einheit
Bereitstellung für das
Schulschw immen Stunden 2.601 2.621 2.607 1.435 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
Bereitstellung für das
Vereinsschw immen Stunden 821 819 836 569 529 529 529 529 529
Nutzungszeiten für
Öffentliche Badegäste Stunden 3.579 3.584 3.579 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853
Erhöhung der Nutzerzahlen Personen 155.364 164.790 130.786 90.217 143.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Schw immkurse/
Babyschw immen /
Aquafitness Kurse
Anzahl
Teilnehmer
26
320
26
320
26
320
14
200
19
278
19
278
19
278
19
278
19
278
regelmäßige VeranstaltungenAnzahl 120 120 120 111 100 100 100 100 100
Sonderveranstaltungen Anzahl 2 2 2 2 10 10 10 10 10