Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 250 Organisation und TUI
Produktziele/Kennzahlen
Ziele
· Optimierung der Verwaltungsorganisation und -abläufe
· Effiziente und aussagefähige Erstellung der Stellenplanunterlagen
· Sachgerechte und zügige Bewertung der Stellen in der Verwaltung
· Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
· Schaffung und Betrieb einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Medienausstattung in den städtischen Schulen
IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
Einheit
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in
der Verwaltung € 2.365,00 2.576,17 2.529,63 2.608,36 2.600 2.600 2.600 2.600
Durchschnittl. Aufwand für
Betrieb und Ausstattung
eines IT-Arbeitsplatzes
(Verwaltung) € 2.551,81 2.731,17 2.752,45 2.752,45 2.800 2.800 2.800 2.800
Durchschnittl. Dauer der
Problemlösung bei der IT-
Anwenderbetreuung (Hilfestellung,
Fehlerbehebung etc.
(Verwaltung) min 27,8 29,1 28,3 27,4 < 30 < 30 < 30 < 30
Durchschnittl. Dauer der
Problemlösung bei der IT-
Anwenderbetreuung Hilfestellung,
Fehlerbehebung etc.
(Bildungnetz) min 12,5 14,8 < 16,1 < 14,8 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0
Ausstattung der städt. Schulen
(Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern
(Anzahl Rechner
je 100 Schüler) Anzahl 12,50 13,40 13,58 14,71 15,69 15,69 15,69 15,8
HHPlan
2016
(Soll)
Ausstattung der städt. Schulen
(Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule)
mit Arbeitsplatzrechnern
(Anzahl Rechner je
100 Schüler) Anzahl 11,2 12,5 20,57 14,39 14,55 14,55 14,55 15,0
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer
eines Antrages auf
Neubewertung einer Stelle *² Tage 78,2 72,3 88,1 40,2 < 60 < 60 < 60 < 60
Erläuterungen
*1) durch Stichprobenerhebung ermittelt
*2) einschl. Laufzeiten im Verfahren (z. B. Beteiligung Personalrat, Gleichstellungsstelle; ggf. Führung tägl.
Arbeitsaufzeichnungen etc.)