Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

V 12
Vergleich der Planansätze 2013 (Planentwurf 2013 zu Finanzplanung 2013 aus 2012)
(Minus-Beträge bedeuten Verschlechterung; Plus-Beträge beuten Verbesserung)
FD Produkt Bezeichnung Erg. lfd. Vwt. Fin.-Erg. ILV Erg. Gesamterg.
10 P001_050_100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen -13.300 0 300 -13.000
10 P001_100_100 Verwaltungsvorstand 43.300 0 -20.700 22.600
10 P001_200_100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten 1.700 0 1.200 2.900
10 P001_200_250 Organisationsangelegenheiten und TUI 3.600 0 -5.700 -2.100
10 P001_200_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement 6.000 0 -11.100 -5.100
11 P001_250_400 Personalangelegenheiten 185.900 0 -62.100 123.800
11 P001_250_500 Gleichstellung von Männer und Frauen -1.100 0 0 -1.100
PR P001_300_100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung -32.200 0 45.400 13.200
14 P001_400_100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen -7.500 0 200 -7.300
20 P001_500_100 Finanzen, Haushalt und Controlling -2.400 0 -15.500 -17.900
22 P001_600_100 Steuern und Betriebswirtschaft -7.500 0 7.100 -400
30 P001_700_100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten 20.100 0 -19.000 1.100
80 P001_800_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke -39.200 0 -100 -39.300
69 P001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft 74.500 0 -128.300 -53.800
69 P001_850_200 Baubetriebshof -114.300 0 151.500 37.200
P001 Innere Verwaltung 117.600 0 -56.800 60.800
32 P002_100_100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -278.600 0 -300 -278.900
32 P002_100_200 Gewerbe- und Gaststättenwesen 200 0 -200 0
32 P002_100_300 Wahlen und Abstimmungen -6.200 0 -2.000 -8.200
32 P002_100_400 Märkte (Marktwesen) -500 0 1.400 900
32 P002_200_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice -7.800 0 100 -7.700
32 P002_200_200 Personenstandswesen 35.600 0 -4.600 31.000
37 P002_500_100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz -191.600 0 8.700 -182.900
37 P002_500_200 Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz 200 0 0 200
P002 Sicherheit und Ordnung -448.700 0 3.100 -445.600
40 P003_100_100 Grundschule -8.700 0 54.350 45.650
40 P003_100_200 Hauptschule 15.200 0 11.300 26.500
40 P003_100_300 Realschule 15.700 0 8.000 23.700
40 P003_100_400 Gymnasium 29.700 0 -20.700 9.000
40 P003_100_500 Schulzentrum -17.400 0 -33.200 -50.600
40 P003_100_550 Gesamtschule 3.300 0 -5.800 -2.500
40 P003_100_600 Förderschule 2.800 0 19.200 22.000
40 P003_200_100 Schülerbeförderung 16.300 0 0 16.300
40 P003_200_200 Schulverwaltung 58.900 0 -300 58.600
40 P003_300_100 Offene Ganztagsschule -39.800 0 100 -39.700
P003 Schulträgeraufgaben 76.000 0 32.950 108.950
BE P004_100_100 Stadtbücherei -2.900 0 -18.000 -20.900
BE P004_100_200 Musikschule -12.800 0 19.400 6.600
BE P004_100_300 Stadt- u. Bädermuseum, Archiv 11.800 0 0 11.800
BE P004_100_400 Volkshochschule -13.900 0 3.700 -10.200
KSB P004_200_100 Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung 12.800 0 -800 12.000
P004 Kultur und Wissenschaft -5.000 0 4.300 -700
50 P005_100_100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII -4.000 0 100 -3.900
50 P005_100_200 Hilfen für Asylbewerber 13.000 0 100 13.100
50 P005_200_100 Soziale Einrichtungen für Ältere 16.900 0 -1.400 15.500
50 P005_200_200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -8.300 0 4.400 -3.900
50 P005_200_400 Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge -74.400 0 35.700 -38.700
50 P005_200_500 Verwaltung sozialer Einrichtungen 4.400 0 2.000 6.400
50 P005_300_100 Sozialverwaltung -14.400 0 0 -14.400
50 P005_300_200 Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen -100 0 200 100
50 P005_300_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.200 0 -4.500 -3.300
56 P005_400_100 Integration und kommunale Bildungsförderung 14.600 0 -2.700 11.900
P005 Soziale Leistungen -51.100 0 33.900 -17.200