Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

550
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 234.000 239.500 239.500 239.500 239.500 239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Erträge 235.100 240.600 240.600 240.600 240.600 240.600
- Personalaufwendungen 191.000 191.300 190.700 190.500 190.600 190.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 191.000 191.300 190.700 190.500 190.600 190.900
- Versorgungsaufwendungen 22.800 22.800 22.400 22.300 22.300 22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.900 75.900 74.700 74.700 74.700 74.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 42.000 42.000 41.200 41.200 41.200 41.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 800 800 400 400 400 400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100
- Bilanzielle Abschreibungen 6.900 6.900 5.800 5.000 5.000 5.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.100 6.100 5.600 5.600 5.600 5.600
davon Geschäftsaufwendungen 2.800 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.300 2.300 2.100 2.100 2.100 2.100
Ordentliche Aufwendungen 302.800 303.100 299.300 298.200 298.300 299.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67.700 -62.500 -58.700 -57.600 -57.700 -58.400
Ordentliches Ergebnis -67.700 -62.500 -58.700 -57.600 -57.700 -58.400
Jahresergebnis -67.700 -62.500 -58.700 -57.600 -57.700 -58.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 87.000 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.100 8.500 7.400 7.400 7.400 7.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 6.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 1.400 1.400 100 100 100 100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 5.200 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen 71.900 80.000 81.100 81.100 81.100 81.100
Ergebnis 4.200 17.500 22.400 23.500 23.400 22.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 101,32 105,62 107,30 107,69 107,65 107,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 60,08 61,39 62,18 62,34 62,35 62,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20
Ergebnis je Einwohner in € 0,08 0,33 0,42 0,44 0,43 0,42
Aufwendungen je Einwohner in € 5,90 5,79 5,70 5,68 5,68 5,69