Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.400 2.400 2.400 42.900 43.500 44.100
Ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 43.000 43.600 44.200
- Personalaufwendungen 111.300 112.800 113.500 106.300 106.300 106.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 111.300 112.800 113.500 106.300 106.300 106.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200 2.200 1.900 2.600 2.600 1.900
davon Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 700 600 1.300 1.300 600
Ordentliche Aufwendungen 113.500 115.000 115.400 108.900 108.900 108.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000
Ordentliches Ergebnis -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000
Jahresergebnis -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 900 800 600 600 600 600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 800 600 600 600 600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -900 -800 -600 -600 -600 -600
Ergebnis -111.900 -113.300 -113.500 -66.500 -65.900 -64.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 2,19 2,16 2,16 39,27 39,82 40,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 97,29 97,41 97,84 97,08 97,08 97,70
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Ergebnis je Einwohner in € -2,08 -2,11 -2,11 -1,24 -1,22 -1,20
Aufwendungen je Einwohner in € 2,12 2,15 2,16 2,03 2,03 2,02