Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

445
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P008_100_100 : Förderung des Sports
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 700 3.200 3.200 3.200 3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
Ordentliche Erträge 4.500 4.500 8.000 8.000 8.000 8.000
- Personalaufwendungen 119.300 121.700 83.900 83.900 83.900 83.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 119.300 121.700 83.400 83.400 83.400 83.400
davon Produktbudget Fachdienst 0 0 500 500 500 500
- Versorgungsaufwendungen 14.200 14.300 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.300 12.300 6.400 5.400 5.400 5.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 57.300 12.300 6.400 5.400 5.400 5.400
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 38.000 48.000 20.000 24.000 24.000 24.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.300 6.500 4.900 4.900 4.900 4.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100 100 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 2.300 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 300 300 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.600 2.600 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Aufwendungen 234.300 203.000 115.400 118.400 118.400 118.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -229.800 -198.500 -107.400 -110.400 -110.400 -110.400
Ordentliches Ergebnis -229.800 -198.500 -107.400 -110.400 -110.400 -110.400
Jahresergebnis -229.800 -198.500 -107.400 -110.400 -110.400 -110.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.600 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.900 30.200 26.700 26.700 26.700 26.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 100 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 4.000 3.400 2.900 2.900 2.900 2.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 24.800 26.800 23.800 23.800 23.800 23.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -22.300 -22.200 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700
Ergebnis -252.100 -220.700 -126.100 -129.100 -129.100 -129.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 4,22 5,36 11,26 11,03 11,03 11,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 45,33 52,19 59,04 57,82 57,82 57,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,19 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10
Ergebnis je Einwohner in € -4,68 -4,10 -2,34 -2,40 -2,40 -2,40
Aufwendungen je Einwohner in € 4,88 4,33 2,64 2,70 2,70 2,70