Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

Stand der Umsetzung: ca. September 2012
(Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
FD Produkt Bezeichnung
HSK 2014 aus
HH 2009
Kons.-beitrag
2009
Kons.-beitrag
2010
Kons.-beitrag
2011
Kons.-beitrag
2012 (vorauss.)
Kons.-beitrag
2013 (Planung)
Kons.-beitrag
2014 (Planung)
Erläuterungen
A B F N Erläuterungen
Haushaltssperre 757.000 ???
Budgetvorabkürzungen 305.100 301.000
Anordnung einer prozentualen Haushaltssperre
in 2010 (DS-Nr. 197/2010)
Eingehaltene Budgetvorabkürzungen zur
Mittelanmeldung 2013
20 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.490.000 (120.000) (2.636.000) (3.237.000) (3.608.000) (6.743.100) (8.220.000)
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkosteneinsparungen insgesamt 11.701.400 393.700 3.866.000 5.606.200 6.995.900 10.369.000 11.877.900
11 diverse Deckungsbudget Personal 970.000 725.600 1.099.400 1.508.600 1.913.600 2.112.900
(unter Abzug möglicher Tarifsteigerungen Personal)
Gesamt vorauss. und fortgeschriebene HSK-Beiträge 393.700 4.591.600 6.705.600 8.504.500 12.282.600 13.990.800
HSK-Vorgaben 130.000 3.429.000 7.609.500 10.901.400 11.201.400 11.701.400
HSK 26
Vergleich geplante HSK-Beträge
zu realisierte/voraussichtliche HSK-Beträge 263.700 1.162.600 -903.900 -2.396.900 1.081.200 2.289.400