Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

480
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 900 900 900 900 900 900
Ordentliche Erträge 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Personalaufwendungen 45.000 46.200 47.800 47.800 47.800 47.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 45.000 46.200 47.800 47.800 47.800 47.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 200 200 200 200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 0 200 200 200 200
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 800 800 800 800 800 800
davon Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 45.900 47.100 48.900 48.900 48.900 48.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
Ordentliches Ergebnis -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
Jahresergebnis -42.900 -44.100 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 200 200 200 200 200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -300 -200 -200 -200 -200 -200
Ergebnis -43.200 -44.300 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 6,49 6,34 6,11 6,11 6,11 6,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 97,40 97,67 97,35 97,35 97,35 97,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ergebnis je Einwohner in € -0,80 -0,82 -0,86 -0,86 -0,86 -0,86
Aufwendungen je Einwohner in € 0,86 0,88 0,91 0,91 0,91 0,91