Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

210
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.200 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 1.300 0 0 0 0 0
- Personalaufwendungen 76.000 0 0 0 0 0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 76.000 0 0 0 0 0
- Versorgungsaufwendungen 19.100 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 0 0 0 0 0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 0 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.400 0 0 0 0 0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.000 0 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 800 0 0 0 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 600 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 97.600 0 0 0 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.300 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis -96.300 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -96.300 0 0 0 0 0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.400 0 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen 45.400 0 0 0 0 0
Ergebnis -50.900 0 0 0 0 0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 77,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Einwohner in € -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen je Einwohner in € 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00