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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen
Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen
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B 1 Produktplan der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong> Der nachfolgend angedruckte Produktplan stellt seit Beginn des Jahres 2006 die Grundlage für das neue Rechnungswesen der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong> dar. Der aktuelle Stand für <strong>2013</strong> umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte. Auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung werden der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan in Teilpläne untergliedert. Diese sind nach den vom Innenministerium vorgegebenen Produktbereichen verbindlich darzustellen. Für das Jahr 2006 war als Basis der Darstellung in den Teilergebnisplänen des NKF-Haushaltes für den Rat im Grundsatz die Ebene der Produktgruppe gewählt worden, um den Umfang der Darstellungen zunächst „knapper“ zu halten. Aus den Erfahrungen des Planberatungsverfahrens 2006 und damit verbundener Wünsche der Politik wurde für zukünftige Steuerungsgesichtpunkte und für die notwendige Transparenz ab dem Jahr 2007 als Basis einer ausführlicheren Darstellung der Teilergebnispläne die Ebene der Produkte gewählt. Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen 15 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in 47 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 87 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden. Im <strong>Haushaltsplan</strong>entwurf 2012 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt : 1) Darstellung nach Produktbereichen (blaue Seiten) Diese Darstellung auf den blauen Seiten umfasst lediglich die notwendige Aufführung dieser Bereichspläne für Zwecke der Statistik. 2) Darstellung nach Produktgruppen (gelbe Seiten) Die verbindlichen Produktbereiche wurden fachdienstbezogen untergliedert, um hier organisationsbezogene Darstellungen zu erreichen. Die Darstellung nach Produktgruppen erfolgt im Hinblick auf die Budgets der Fachdienste, auf dessen Basis die Bewirtschaftungsregeln Anwendung finden. 3) Darstellung nach Produkten (graue Seiten) Auf dieser Ebene werden die Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen und weitere Elemente des NKF erfolgen. Hier werden die ausführlicheren Darstellungen zu den einzelnen Produktfeldern zu finden sein.
- Seite 1 und 2: Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
- Seite 3 und 4: Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
- Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
- Seite 7 und 8: Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
- Seite 9 und 10: Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
- Seite 11 und 12: Statistische Angaben Land: Regierun
- Seite 13 und 14: Grafik zum Bevölkerungsstand der S
- Seite 15: Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
- Seite 21 und 22: Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
- Seite 23 und 24: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 25 und 26: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 27 und 28: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 29 und 30: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 31 und 32: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 33 und 34: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 35 und 36: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 37 und 38: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 39 und 40: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
- Seite 41 und 42: C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
- Seite 43 und 44: C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
- Seite 45 und 46: C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
- Seite 47 und 48: C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
- Seite 49 und 50: C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
- Seite 51 und 52: Investive und laufende Aufträge mi
- Seite 53 und 54: C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
- Seite 55 und 56: C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
- Seite 57 und 58: Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
- Seite 59 und 60: C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
- Seite 61 und 62: C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
- Seite 63 und 64: C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
- Seite 65 und 66: Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
- Seite 67 und 68:
C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
- Seite 69 und 70:
C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
- Seite 71 und 72:
V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
- Seite 73 und 74:
V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
- Seite 77 und 78:
V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
- Seite 79 und 80:
V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
- Seite 81 und 82:
V 11 Die Verschlechterungen im stä
- Seite 83 und 84:
V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
- Seite 85 und 86:
V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
- Seite 87 und 88:
V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
- Seite 89 und 90:
V 19 Innenminister Jäger hatte ang
- Seite 91 und 92:
V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
- Seite 93 und 94:
V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
- Seite 97 und 98:
V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- Seite 103 und 104:
V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
- Seite 125 und 126:
ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
- Seite 143 und 144:
Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 5 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 7 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 9 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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9 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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13 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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15 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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17 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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21 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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23 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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35 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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37 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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99 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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257 Produktbereich: 002 Sicherheit
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285 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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289 Produktbereich: 003 Schulträge
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291 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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295 Produktbereich: 003 Schulträge
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297 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 003.1
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301 Produktbereich: 003 Schulträge
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303 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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307 Produktbereich: 003 Schulträge
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311 Produktbereich: 003 Schulträge
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313 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 003.1
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