Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.500 126.500 126.600 126.600 126.600 126.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 30.000 30.000 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 233.900 239.900 279.200 289.900 290.300 290.800
Ordentliche Erträge 366.000 370.000 439.400 450.100 420.500 421.000
- Personalaufwendungen 662.400 646.900 776.100 734.500 734.700 735.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 662.400 646.900 776.100 734.500 734.700 735.800
- Versorgungsaufwendungen 84.500 66.000 105.400 104.900 105.000 106.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.900 59.700 79.500 114.500 91.500 56.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.300 4.100 3.900 3.900 3.900 3.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 63.600 51.600 71.600 106.600 83.600 48.600
- Bilanzielle Abschreibungen 10.600 10.600 7.300 8.800 8.800 8.700
- Transferaufwendungen 200 200 200 200 200 200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.900 47.000 68.800 84.500 65.200 45.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 1.800 1.800 14.700 27.700 14.700 1.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 2.000 0 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 28.900 27.500 29.500 35.600 29.300 23.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 900 600 600 600 600 600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 16.300 17.100 24.000 20.600 20.600 20.600
Ordentliche Aufwendungen 878.500 830.400 1.037.300 1.047.400 1.005.400 953.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -512.500 -460.400 -597.900 -597.300 -584.900 -532.400
Ordentliches Ergebnis -512.500 -460.400 -597.900 -597.300 -584.900 -532.400
Jahresergebnis -512.500 -460.400 -597.900 -597.300 -584.900 -532.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.300 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.300 69.400 70.500 70.500 70.500 70.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 35.900 40.600 42.200 42.200 42.200 42.200
davon IL Verwaltungskosten 25.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 6.300 7.800 7.300 7.300 7.300 7.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -48.000 -48.900 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Ergebnis -560.500 -509.300 -647.900 -647.300 -634.900 -582.400