Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

H 6
Stadt Bad Salzuflen
Gesamtergebnisplan
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen") 200.100 220.100 240.100 240.100 240.100 240.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a. 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4582120 : Urlaub/Überstunden 280.000 280.000 279.900 278.900 278.900 278.900
4582130 : Altersteilzeit 925.400 983.400 997.000 998.800 698.600 556.300
4582140 : LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) 0 0 380.000 385.000 382.000 379.000
4582200 : Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 0 0 40.000 0 0 0
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften 0 0 16.300 16.300 16.300 16.300
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.) 5.500 5.500 5.300 5.300 5.300 5.300
*** : Sonstige ordentliche Erträge 7.157.900 5.315.000 5.533.600 5.499.400 5.196.200 5.050.900
4711200 : Akt. Eigenl. BBH 185.000 195.000 180.000 180.000 180.000 180.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt 25.000 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice 150.000 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt 295.000 310.000 315.000 315.000 315.000 315.000
4711540 : Akt. Eigenl. Umweltamt 23.000 23.000 0 0 0 0
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd. 708.000 733.000 720.000 720.000 720.000 720.000
*** : Ordentliche Erträge 105.697.600 114.542.100 120.904.000 127.911.400 128.521.800 130.250.100
5011000 : Beamte (LOGA) 4.107.100 4.255.000 4.407.500 4.432.900 4.427.000 4.375.800
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA) 14.342.500 14.261.800 14.929.600 15.092.900 14.985.900 14.836.100
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA) 62.200 48.300 103.500 103.500 103.500 103.500
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw. 398.500 390.400 396.200 396.200 396.200 396.200
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte 1.191.800 1.184.300 1.241.200 1.254.500 1.245.800 1.233.500
5029000 : Außertariflich Beschäftigte 3.600 3.600 7.600 7.600 7.600 7.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte 2.869.200 2.852.400 2.986.800 3.018.600 2.997.800 2.968.300
5039000 : Außertariflich Beschäftigte 8.600 8.600 22.800 22.800 22.800 22.800
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä. 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte 1.420.000 1.415.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte 440.500 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte) 378.900 254.700 131.500 42.700 0 0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä. 305.000 305.000 305.000 304.000 304.000 304.000
*** : Personalaufwendungen 25.874.500 25.745.700 26.738.300 26.882.300 26.697.200 26.454.400
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf. 1.340.000 1.250.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf. 260.000 340.000 330.000 330.000 330.000 330.000
*** : Versorgungsaufwendungen 1.600.000 1.590.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000