Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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584 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 2,03 1,58 1,54 1,47 1,46 1,45 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 2,63 3,00 2,86 2,81 2,79 3,45 Ergebnis je Einwohner in € -21,82 -41,33 -38,36 -36,90 -36,72 -56,30 Aufwendungen je Einwohner in € 69,27 81,03 78,90 77,57 77,27 96,86
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.051.200 2.630.900 2.613.900 0 2.607.000 2.600.100 2.600.100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.965.800 5.199.000 5.284.400 0 4.157.900 4.141.900 5.196.900 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -914.600 -2.568.100 -2.670.500 0 -1.550.900 -1.541.800 -2.596.800 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 1.422.000 1.000 1.000 0 509.000 1.000 1.000 + Sonstige Investitionseinzahlungen 150.000 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.572.000 151.000 151.000 0 659.000 151.000 151.000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 585 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.116.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 2.000 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 131.100 381.100 381.100 0 2.781.000 381.100 381.100 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.263.100 396.100 396.100 0 2.796.000 396.100 396.100 Saldo der Investitionstätigkeit -1.691.100 -245.100 -245.100 0 -2.137.000 -245.100 -245.100 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -2.605.700 -2.813.200 -2.915.600 0 -3.687.900 -1.786.900 -2.841.900 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.000 1.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.000 1.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -2.605.700 -2.813.200 -2.915.600 0 -3.687.900 -1.786.900 -2.841.900 = Liquide Mittel -2.605.700 -2.813.200 -2.915.600 0 -3.687.900 -1.786.900 -2.841.900
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Seite 791 und 792: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 013.2
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
Seite 803 und 804: 555 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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