Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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200 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Erträge 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 - Personalaufwendungen 326.800 304.500 312.100 311.900 312.000 312.300 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 326.800 304.500 312.100 311.900 312.000 312.300 - Versorgungsaufwendungen 33.400 24.800 25.000 24.800 24.800 25.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 davon Kostenerstattungen u.ä. 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - Bilanzielle Abschreibungen 600 600 200 200 200 200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.500 7.500 7.100 6.100 6.100 6.100 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.000 1.000 1.000 800 800 800 davon Geschäftsaufwendungen 2.600 3.800 3.400 3.100 3.100 3.100 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 0 100 100 100 100 100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.900 2.600 2.600 2.100 2.100 2.100 Ordentliche Aufwendungen 387.300 362.400 369.400 368.000 368.100 368.700 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600 Ordentliches Ergebnis -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600 Jahresergebnis -386.200 -361.300 -368.300 -366.900 -367.000 -367.600 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 700 700 500 500 500 500 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0 davon IL Sonstige Verrechnungen 600 700 500 500 500 500 Saldo interne Leistungsbeziehungen -700 -700 -500 -500 -500 -500 Ergebnis -386.900 -362.000 -368.800 -367.400 -367.500 -368.100 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 84,23 83,86 84,37 84,64 84,64 84,59 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 Ergebnis je Einwohner in € -7,18 -6,73 -6,85 -6,83 -6,83 -6,84 Aufwendungen je Einwohner in € 7,20 6,75 6,87 6,85 6,85 6,86
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100 100 100 0 100 100 100 201 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 293.600 282.000 289.900 0 368.900 288.900 288.900 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -293.500 -281.900 -289.800 0 -368.800 -288.800 -288.800 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 600 600 600 0 600 600 600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 600 600 600 0 600 600 600 Saldo der Investitionstätigkeit -600 -600 -600 0 -600 -600 -600 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -294.100 -282.500 -290.400 0 -369.400 -289.400 -289.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -294.100 -282.500 -290.400 0 -369.400 -289.400 -289.400 = Liquide Mittel -294.100 -282.500 -290.400 0 -369.400 -289.400 -289.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 002.1
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253 Produktbereich: 002 Sicherheit
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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