Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002 : Sicherheit und Ordnung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 144.900 147.900 142.300 140.300
davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 144.400 147.400 141.800 139.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 623.500 591.500 591.600 591.600 591.600 591.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.000 23.000 17.200 18.100 18.100 18.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.500 8.500 34.100 34.100 4.100 4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 321.100 317.100 375.200 379.600 381.000 382.500
Ordentliche Erträge 1.072.200 1.036.200 1.163.000 1.171.300 1.137.100 1.136.600
- Personalaufwendungen 3.080.700 3.156.700 3.578.300 3.563.300 3.545.100 3.537.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.965.700 3.041.700 3.463.300 3.448.300 3.430.100 3.422.000
davon Produktbudget Fachdienst 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
- Versorgungsaufwendungen 434.200 450.500 575.900 572.600 570.600 573.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 212.100 262.900 224.000 259.000 236.000 201.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 0 0 0 0 0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 3.000 4.100 4.100 4.100 4.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 77.000 134.000 79.000 79.000 79.000 79.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 47.300 48.100 39.100 39.100 39.100 39.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 84.800 77.800 101.800 136.800 113.800 78.800
- Bilanzielle Abschreibungen 281.100 281.100 308.200 312.000 303.600 301.700
- Transferaufwendungen 300 300 400 400 400 400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.900 442.900 469.600 475.800 456.500 437.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 1.800 1.800 14.700 27.700 14.700 1.700
davon Mieten, Pachten usw. 500 500 400 400 400 400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 2.100 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 288.400 273.100 277.700 283.800 277.500 271.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 42.900 46.400 46.400 46.400 46.400 46.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 120.200 121.000 130.300 117.400 117.400 117.400
Ordentliche Aufwendungen 4.464.300 4.594.400 5.156.400 5.183.100 5.112.200 5.051.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.392.100 -3.558.200 -3.993.400 -4.011.800 -3.975.100 -3.914.600
Ordentliches Ergebnis -3.392.100 -3.558.200 -3.993.400 -4.011.800 -3.975.100 -3.914.600
Jahresergebnis -3.392.100 -3.558.200 -3.993.400 -4.011.800 -3.975.100 -3.914.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.300 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 575.700 588.700 585.600 585.600 585.600 585.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 362.200 355.200 358.200 358.200 358.200 358.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 120.600 140.200 134.300 134.300 134.300 134.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 45.800 46.900 49.000 49.000 49.000 49.000
davon IL Verwaltungskosten 25.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 22.000 25.400 23.100 23.100 23.100 23.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -556.400 -568.200 -565.100 -565.100 -565.100 -565.300
Ergebnis -3.948.500 -4.126.400 -4.558.500 -4.576.900 -4.540.200 -4.479.900