Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_100 : Grundschule
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 50.000 49.500 46.700 46.700 46.700
davon Auflösung von Sonderposten 400 400 2.700 2.700 2.700 2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 900 900 700 700 700 700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 900 900 700 700 700 700
+ Sonstige ordentliche Erträge 35.300 36.100 33.500 46.700 33.000 33.400
Ordentliche Erträge 38.400 87.900 84.400 94.800 81.100 81.500
- Personalaufwendungen 615.600 619.800 637.400 653.200 636.500 636.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 615.600 619.800 637.400 653.200 636.500 636.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.500 78.100 72.600 72.600 72.600 72.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 8.800 7.700 7.100 7.100 7.100 7.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 72.700 70.400 65.500 65.500 65.500 65.500
- Bilanzielle Abschreibungen 56.000 56.000 43.300 43.300 43.000 43.000
- Transferaufwendungen 49.600 49.600 46.800 44.000 44.000 44.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000 32.800 31.500 16.500 16.500 16.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 0 15.000 15.000 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 16.900 15.700 14.500 14.500 14.500 14.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000
Ordentliche Aufwendungen 821.700 836.300 831.600 829.600 812.600 812.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -783.300 -748.400 -747.200 -734.800 -731.500 -731.100
Ordentliches Ergebnis -783.300 -748.400 -747.200 -734.800 -731.500 -731.100
Jahresergebnis -783.300 -748.400 -747.200 -734.800 -731.500 -731.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.115.500 2.140.250 2.086.100 2.086.100 2.087.100 2.086.700
davon IL Kalkulatorische Mieten 1.233.800 1.223.350 1.220.100 1.220.100 1.220.100 1.220.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 747.600 775.900 748.600 748.600 748.600 748.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 9.000 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 125.100 135.200 113.600 113.600 114.600 114.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.115.500 -2.140.250 -2.086.100 -2.086.100 -2.087.100 -2.086.700
Ergebnis -2.898.800 -2.888.650 -2.833.300 -2.820.900 -2.818.600 -2.817.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,31 2,95 2,89 3,25 2,80 2,81
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 20,96 20,82 21,85 22,40 21,95 21,95
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,03 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 2,07 2,04 1,96 1,96 1,94 1,92
Ergebnis je Einwohner in € -53,79 -53,68 -52,65 -52,42 -52,38 -52,36
Aufwendungen je Einwohner in € 54,50 55,31 54,22 54,18 53,89 53,88