Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100 1.100 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Erträge 2.200 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300
- Personalaufwendungen 109.900 122.100 123.100 123.000 123.000 123.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 109.900 122.100 123.100 123.000 123.000 123.200
- Versorgungsaufwendungen 14.500 16.800 17.000 16.900 16.900 17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 1.800 1.900 1.700 1.700 1.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 800 800 1.000 800 800 800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 0 0 100 100 100 100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.000 1.000 800 800 800 800
- Bilanzielle Abschreibungen 7.300 7.300 700 700 700 700
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700 1.700 1.400 1.300 1.300 1.300
davon Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 800 700 700 700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 500 500 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 135.300 149.800 144.200 143.700 143.700 144.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -133.100 -147.600 -142.900 -142.400 -142.400 -142.900
Ordentliches Ergebnis -133.100 -147.600 -142.900 -142.400 -142.400 -142.900
Jahresergebnis -133.100 -147.600 -142.900 -142.400 -142.400 -142.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.100 2.800 800 800 800 800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 2.000 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 300 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 500 500 500 500 500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.100 -2.800 -800 -800 -800 -800
Ergebnis -134.200 -150.400 -143.700 -143.200 -143.200 -143.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,61 1,44 0,90 0,90 0,90 0,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 80,57 80,01 84,90 85,12 85,12 84,97
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Ergebnis je Einwohner in € -2,49 -2,79 -2,67 -2,66 -2,66 -2,67
Aufwendungen je Einwohner in € 2,53 2,84 2,69 2,69 2,69 2,69