Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

123
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010_300 : Wohnungswesen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Ordentliche Erträge 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
- Personalaufwendungen 170.100 149.400 144.700 144.700 144.700 144.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 170.100 149.400 144.700 144.700 144.700 144.900
- Versorgungsaufwendungen 10.300 12.700 13.800 13.700 13.700 13.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 200 200 200 200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 0 200 200 200 200
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.400 2.700 2.900 2.500 2.500 2.500
davon Geschäftsaufwendungen 2.500 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 900 900 1.300 900 900 900
Ordentliche Aufwendungen 183.900 164.900 161.700 161.200 161.200 161.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -179.300 -160.200 -157.000 -156.500 -156.500 -156.800
Ordentliches Ergebnis -179.300 -160.200 -157.000 -156.500 -156.500 -156.800
Jahresergebnis -179.300 -160.200 -157.000 -156.500 -156.500 -156.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 600 500 500 500 500 500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 500 500 500 500 500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -600 -500 -500 -500 -500 -500
Ergebnis -179.900 -160.700 -157.500 -157.000 -157.000 -157.300