Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.600 23.600 23.000 0 23.000 23.000 23.000 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.600 -23.600 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 378 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -30.600 -23.600 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -30.600 -23.600 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 = Liquide Mittel -30.600 -23.600 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000
379 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen Produkt: 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose zuständige Organisationseinheit Verantwortliche/r Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50) Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50) Buchungsebenen/Kostenstellen 005.200.200.050 Unterbringung und Betreuung (neu ab 2013) 005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5 005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77 (bis III. Qu. 2012) 005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23 (bis März 2012) 005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30 005.200.200.450 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 3 (ab IV. Qu. 2012) 005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bis 2009 bei 005.200.400.100) 005.200.200.600 Obdachlosenunterkunft Riestestr. 26 (ab Mai 2012) Personal/Stellen Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben Kurzbeschreibung Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen Zielgruppe Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen Auftragsgrundlage §§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) Produktziele/Kennzahlen Ziele Kennzahlen Auslastung der Obdachlosenunterkünfte Bereitstellung von Obdach Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden Einheit IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) HHPlan 2015 (Soll) HHPlan 2016 (Soll) Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres 12 11 28 18 untergebrachte Personen / Jahr 11 4 21 6 belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten 60% 55% 57% 85% 60% 60% 60% 60% 60 Erläuterungen Beitrag zum HSK durch Aufgabe zweier Obdachlosenunterkünfte (Kündigung einer angemieteten und Verkauf einer städtischen Immobilie) und Ersatz durch bisher leerstehende städtische Objekte im Laufe des Jahres 2012. Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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431 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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