Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_100 : Verwaltungsführung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
Ordentliche Erträge 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
- Personalaufwendungen 501.800 516.600 470.900 467.600 470.400 477.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 501.800 516.600 470.900 467.600 470.400 477.600
- Versorgungsaufwendungen 105.300 103.800 103.600 103.000 103.500 106.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.500 25.900 23.600 23.600 23.600 23.600
davon Geschäftsaufwendungen 10.100 10.500 8.400 8.400 8.400 8.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 16.400 15.400 15.200 15.200 15.200 15.200
Ordentliche Aufwendungen 644.300 657.000 608.800 604.900 608.200 618.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -638.600 -651.300 -603.100 -599.200 -602.500 -612.700
Ordentliches Ergebnis -638.600 -651.300 -603.100 -599.200 -602.500 -612.700
Jahresergebnis -638.600 -651.300 -603.100 -599.200 -602.500 -612.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.800 112.900 97.200 97.200 97.200 97.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 700 200 200 200 200 200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 400 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen 90.100 112.700 97.000 97.000 97.000 97.000
Ergebnis -548.500 -538.600 -506.100 -502.200 -505.500 -515.700