Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

109
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
+ Sonstige Transfererträge 263.400 268.400 201.900 201.900 201.900 201.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 123.000 123.000 121.000 121.000 121.000 121.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 12.400 31.700 54.600 55.300 14.500 10.700
Ordentliche Erträge 412.200 476.500 430.900 431.600 390.800 387.000
- Personalaufwendungen 964.800 1.062.500 1.117.100 1.158.300 1.139.800 1.140.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 963.800 1.061.500 1.116.300 1.157.500 1.139.000 1.139.400
davon Produktbudget Fachdienst 1.000 1.000 800 800 800 800
- Versorgungsaufwendungen 33.700 33.800 36.800 36.700 36.700 37.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000 100.000 210.000 110.000 110.000 110.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 100.000 100.000 210.000 110.000 110.000 110.000
- Bilanzielle Abschreibungen 300 300 4.800 4.800 2.900 2.700
- Transferaufwendungen 4.539.100 4.566.100 4.868.100 4.868.100 4.868.100 4.868.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.700 30.600 27.700 27.700 27.700 27.700
davon Geschäftsaufwendungen 9.900 14.100 11.300 11.300 11.300 11.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.600 15.300 15.200 15.200 15.200 15.200
Ordentliche Aufwendungen 5.653.600 5.793.300 6.264.500 6.205.600 6.185.200 6.185.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.241.400 -5.316.800 -5.833.600 -5.774.000 -5.794.400 -5.798.800
Ordentliches Ergebnis -5.241.400 -5.316.800 -5.833.600 -5.774.000 -5.794.400 -5.798.800
Jahresergebnis -5.241.400 -5.316.800 -5.833.600 -5.774.000 -5.794.400 -5.798.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 2.700 3.700 3.700 3.700 3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.900 2.700 3.400 3.400 3.400 3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.000 -2.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.800
Ergebnis -5.244.400 -5.319.500 -5.837.300 -5.777.700 -5.798.100 -5.802.600