Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_200 : Hauptschule
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 14.300 21.700 22.000 22.400 7.700 200
Ordentliche Erträge 14.900 22.300 24.400 24.600 9.900 2.400
- Personalaufwendungen 80.400 85.500 88.000 88.000 73.600 66.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 80.400 85.500 88.000 88.000 73.600 66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.600 37.400 28.500 28.500 28.500 28.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.400 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 37.200 35.400 26.900 26.900 26.900 26.900
- Bilanzielle Abschreibungen 39.000 39.000 17.600 16.600 16.600 16.600
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.000 18.600 18.000 3.000 3.000 3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 0 15.000 15.000 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 3.700 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 163.100 180.600 152.200 136.200 121.800 114.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -148.200 -158.300 -127.800 -111.600 -111.900 -112.200
Ordentliches Ergebnis -148.200 -158.300 -127.800 -111.600 -111.900 -112.200
Jahresergebnis -148.200 -158.300 -127.800 -111.600 -111.900 -112.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.000 38.600 27.400 27.400 27.600 27.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 400 400 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 38.600 38.200 27.100 27.100 27.300 27.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -39.000 -38.600 -27.400 -27.400 -27.600 -27.600
Ergebnis -187.200 -196.900 -155.200 -139.000 -139.500 -139.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 7,37 10,17 13,59 15,04 6,63 1,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 39,78 39,01 49,00 53,79 49,26 46,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,14 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09
Ergebnis je Einwohner in € -3,47 -3,66 -2,88 -2,58 -2,59 -2,60
Aufwendungen je Einwohner in € 3,75 4,07 3,34 3,04 2,78 2,64