Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 16.300 16.300 16.300 16.300
Ordentliche Erträge 0 0 16.300 16.300 16.300 16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 600 0 0 0 0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 600 600 0 0 0 0
- Transferaufwendungen 30.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Ordentliche Aufwendungen 30.600 23.600 23.000 23.000 23.000 23.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.600 -23.600 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
Ordentliches Ergebnis -30.600 -23.600 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
Jahresergebnis -30.600 -23.600 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 78.100 51.100 52.500 52.500 52.500 52.500
davon IL Kalkulatorische Mieten 38.900 34.800 37.800 37.800 37.800 37.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 39.000 15.800 14.200 14.200 14.200 14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 0 500 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 0 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen -78.100 -51.100 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500
Ergebnis -108.700 -74.700 -59.200 -59.200 -59.200 -59.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,00 0,00 21,59 21,59 21,59 21,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Ergebnis je Einwohner in € -2,02 -1,39 -1,10 -1,10 -1,10 -1,10
Aufwendungen je Einwohner in € 2,02 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40