Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

V 10
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept
Der vorliegende Haushaltsentwurf 2013 ist -wie schon die vielen vorherigen Pläne und Jahresrechnungen-
im aktuellen Jahr 2013 „strukturell“ nicht ausgeglichen und zwar weiterhin in einem katastrophalen
Ausmaß.
Für die danach folgenden Haushaltsjahre ab 2014 sollen wieder positive Zahlen im Ergebnisplan erreicht
werden.
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich dabei wie folgt dar :
2003 rd. – 9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)
2004 rd. – 8,1 Mio. € „
2005 rd. – 5,3 Mio. € „
2006 rd. – 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)
2007 rd. – 2,2 Mio. € „
2008 rd. – 0,5 Mio. € „
HSK 2009 rd. – 12,5 Mio. € „
HSK 2010 rd. – 16,8 Mio. € vorläufig „
HSK 2011 rd. – 15,5 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
HSK 2012 rd. – 9,9 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
Für die aktuelle Planung der folgenden Haushalte wird mit folgenden Planzahlen unter Berücksichtigung
der Fortschreibung des HSK gerechnet :
(Finanzplanung Plan 2012) (Aktueller Planentwurf 2013)
2013 rd. – 4,9 Mio. € rd. – 6,9 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2014 rd. + 0,3 Mio. € rd. + 0,1 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2015 rd. + 0,2 Mio. € rd. + 0,1 Mio. € „
2016 - rd. + 0,0 Mio. € „
Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung
des HSK 2013 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen
Erholung) berücksichtigt worden, wenn diese denn tatsächlich für 2013 bzw. 2014 umgesetzt werden
sollten :
(HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009) (HSK-Betrag aus Fortschreibung HSK 2013)
2009 rd. + 0,2 Mio. € rd. + 0,4 Mio. €
2010 rd. + 3,4 Mio. € rd. + 4,6 Mio. €
2011 rd. + 7,6 Mio. € rd. + 6,7 Mio. €
2012 rd. + 10,9 Mio. € rd. + 8,5 Mio. €
2013 rd. + 11,2 Mio. € rd. + 12,3 Mio. €
2014 rd. + 11,7 Mio. € rd. + 14,0 Mio. €
Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2013 verwiesen.