Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.900 1.900 1.900 29.200 38.800 39.300
Ordentliche Erträge 2.000 2.000 2.000 29.300 38.900 39.400
- Personalaufwendungen 168.300 220.500 225.100 211.500 206.800 207.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 168.300 220.500 225.100 211.500 206.800 207.200
- Versorgungsaufwendungen 15.200 15.100 15.700 15.500 15.600 15.800
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.500 5.000 3.800 3.800 3.800 3.800
davon Geschäftsaufwendungen 4.400 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 800 800 800 800
Ordentliche Aufwendungen 189.100 240.700 244.700 230.900 226.300 226.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -187.100 -238.700 -242.700 -201.600 -187.400 -187.500
Ordentliches Ergebnis -187.100 -238.700 -242.700 -201.600 -187.400 -187.500
Jahresergebnis -187.100 -238.700 -242.700 -201.600 -187.400 -187.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500 400 300 300 300 400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 400 400 300 300 300 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -500 -400 -300 -300 -300 -400
Ergebnis -187.600 -239.100 -243.000 -201.900 -187.700 -187.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,05 0,83 0,82 12,67 17,17 17,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 88,77 91,46 91,88 91,48 91,26 91,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,13 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15
Ergebnis je Einwohner in € -3,48 -4,44 -4,52 -3,75 -3,49 -3,49
Aufwendungen je Einwohner in € 3,52 4,48 4,55 4,30 4,21 4,22