Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300
Ordentliche Erträge 380.500 380.500 380.500 380.500 380.500 380.500
- Personalaufwendungen 570.600 583.900 607.000 606.500 606.600 607.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 570.600 583.900 607.000 606.500 606.600 607.300
- Versorgungsaufwendungen 37.400 38.200 38.400 38.200 38.200 38.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 1.200 1.200 600 600 600 600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.300 22.100 17.600 17.600 17.600 17.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
davon Geschäftsaufwendungen 9.800 5.600 4.400 4.400 4.400 4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 6.500 6.500 5.200 5.200 5.200 5.200
Ordentliche Aufwendungen 635.600 645.500 663.700 663.000 663.100 664.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -255.100 -265.000 -283.200 -282.500 -282.600 -283.700
Ordentliches Ergebnis -255.100 -265.000 -283.200 -282.500 -282.600 -283.700
Jahresergebnis -255.100 -265.000 -283.200 -282.500 -282.600 -283.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.600 6.000 5.700 5.700 5.700 5.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 500 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 5.500 5.500 5.200 5.200 5.200 5.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -5.600 -6.000 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
Ergebnis -260.700 -271.000 -288.900 -288.200 -288.300 -289.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 59,34 58,40 56,84 56,90 56,89 56,80
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 88,99 89,62 90,68 90,70 90,70 90,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44
Ergebnis je Einwohner in € -4,84 -5,04 -5,37 -5,36 -5,36 -5,38
Aufwendungen je Einwohner in € 11,90 12,11 12,44 12,43 12,43 12,45