Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200 : Kinder und Jugendarbeit
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.000 89.000 91.000 91.000 91.000 91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.500 46.500 36.500 36.500 36.500 36.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 500 500 500 500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 8.800 8.800 8.200 8.200 8.200 8.200
Ordentliche Erträge 151.000 145.000 136.300 136.300 136.300 136.300
- Personalaufwendungen 529.300 451.700 516.200 516.200 516.200 516.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 453.800 393.200 447.700 447.700 447.700 447.700
davon Produktbudget Fachdienst 75.500 58.500 68.500 68.500 68.500 68.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.900 26.400 32.200 32.200 32.200 32.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.800 6.800 8.500 8.500 8.500 8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 0 0 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.100 12.100 16.100 16.100 16.100 16.100
- Bilanzielle Abschreibungen 23.700 23.700 12.600 12.600 12.600 12.100
- Transferaufwendungen 389.500 378.500 380.800 380.800 380.800 380.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.100 14.500 11.600 11.600 11.600 11.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.500 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
davon Geschäftsaufwendungen 6.900 7.700 5.800 5.800 5.800 5.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.300 2.900 2.200 2.200 2.200 2.200
Ordentliche Aufwendungen 988.500 894.800 953.400 953.400 953.400 952.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -837.500 -749.800 -817.100 -817.100 -817.100 -816.600
Ordentliches Ergebnis -837.500 -749.800 -817.100 -817.100 -817.100 -816.600
Jahresergebnis -837.500 -749.800 -817.100 -817.100 -817.100 -816.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 709.900 534.400 624.100 609.100 609.400 599.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 183.800 141.400 147.400 147.400 147.400 147.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 418.500 298.500 369.200 354.200 354.500 344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 99.800 85.500 100.500 100.500 100.500 100.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 3.000 4.200 3.000 3.000 3.000 3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.800 4.800 4.000 4.000 4.000 4.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -709.900 -534.400 -624.100 -609.100 -609.400 -599.100
Ergebnis -1.547.400 -1.284.200 -1.441.200 -1.426.200 -1.426.500 -1.415.700