Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

13
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005 : Soziale Leistungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.200 10.200 10.400 10.400 10.400 10.400
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 400 400 400 400
+ Sonstige Transfererträge 116.500 112.500 101.500 101.500 101.500 101.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 230.000 213.900 139.700 139.700 139.700 139.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 400.500 400.500 468.200 463.200 463.200 463.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 41.000 45.800 62.600 125.700 110.400 111.500
Ordentliche Erträge 798.200 782.900 782.400 840.500 825.200 826.300
- Personalaufwendungen 982.500 936.600 923.800 901.200 871.700 873.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 967.500 921.600 911.800 889.200 859.700 861.100
davon Produktbudget Fachdienst 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000
- Versorgungsaufwendungen 66.000 69.200 70.200 69.600 69.800 70.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.100 58.000 62.600 62.400 62.400 62.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 800 800 1.000 800 800 800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 7.200 6.300 6.700 6.700 6.700 6.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.000 1.000 800 800 800 800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 17.100 16.900 21.100 21.100 21.100 21.100
davon Kostenerstattungen u.ä. 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
- Bilanzielle Abschreibungen 8.100 8.100 24.200 16.000 7.000 7.300
- Transferaufwendungen 2.409.800 2.312.800 2.358.400 2.428.400 2.428.400 2.428.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.300 23.900 21.000 21.500 21.400 20.800
davon Geschäftsaufwendungen 17.300 16.000 14.200 14.200 14.100 14.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 500 500 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 8.500 7.400 6.300 6.800 6.800 6.100
Ordentliche Aufwendungen 3.551.800 3.408.600 3.460.200 3.499.100 3.460.700 3.462.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.753.600 -2.625.700 -2.677.800 -2.658.600 -2.635.500 -2.636.500
Ordentliches Ergebnis -2.753.600 -2.625.700 -2.677.800 -2.658.600 -2.635.500 -2.636.500
Jahresergebnis -2.753.600 -2.625.700 -2.677.800 -2.658.600 -2.635.500 -2.636.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 424.100 324.700 290.800 290.300 290.300 290.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 85.300 138.400 97.400 97.400 97.400 97.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 247.800 108.900 114.400 114.400 114.400 114.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 36.600 32.700 30.300 29.800 29.800 29.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 54.400 44.700 48.700 48.700 48.700 48.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -424.100 -324.700 -290.800 -290.300 -290.300 -290.400
Ergebnis -3.177.700 -2.950.400 -2.968.600 -2.948.900 -2.925.800 -2.926.900