Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule
Ziele
Kennzahlen
Einheit Ist 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010
HHPlan
2011
(Soll)
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Grundschüler Anzahl 2.051 2.006 2.020 1.951 1.916 1.981 1.900 1.900 1.900 1.900
Migrationsanteil % 38,8 43,0 39,5
Ganztagsquote
(Anzahl der Schüler, die am
Ganztagsbetrieb teilnehmen) % 31 30,0% 32%
Erhöhung der Übergangsquote
zu Realschule, Gesamtschule
und Gymnasium, insbesondere
bei Schüler/innen mit
Migrationshintergrund *
Anzahl /
Quote
Schüler/
innen
Stand
15.3.11:
Übergang zu Weiterführenden
Schulen insgesamt
dto.
davon Gymnasium dto.
492/
(100 %)
144/
(29,3 %)
472/
(100%)
153/
(32,4%)
472/
(100%)
148/
(31,4%)
Realschule
dto.
187/
(38 %)
181/
(38,3%)
157/
(33,3%)
Hauptschule
dto.
85
(17,3%)
75/
(15,9%)
23/
(4,8%)
Gesamtschule
dto.
75
(15,2%)
62/
(13,1%)
144/
(30,5%)
Förderschule
Anteil der Schüler, die nach der
GS auswärtige weiterführende
Schulen besuchen
dto.
1/
(0,2%)
1/
(0,2%) 0
Finanzkennzahlen: Ist Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Zuschussbedarf je Schüler**) € 912 894 1.433 1.396 1.513 1.458 1.491 1.485 1.483 1.483
davon Nebenkosten je Schüler
**) € 256 257 367 396 390 392 394 394 394 394
*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.
**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl
Erläuterungen
Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des
Rates am 16.12.2009 beschlossen.
Der Rat hat am 11.11.2011 beschlossen, die Schulstandorte Schötmar Kirchplatz und Holzhausen ab 01.08.2012 als Verbundschule
zu führen. Der Standort Retzen wird für das Schuljahr 2012/2013 dem Verbund angeschlossen und mit Ablauf des
Schuljahres 2012/2013 (31.07.2013) aufgelöst.